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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726903
Contract reference
CAASD-2023-00007
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.I Planta Haina Manoguayabo y Equipo No.5 Planta II Haina Manoguayabo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2022-0299
Request Title
Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.I Planta Haina Manoguayabo y Equipo No.5 Planta II Haina Manoguayabo.
Description
Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.I Planta Haina Manoguayabo y Equipo No.5 Planta II Haina Manoguayabo.
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
CAASD-DAF-CM-2022-0299 Adquisición de materiales e
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
328,406.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1500706 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
278,310.76
0.00
50,095.94
0.00
354,206.72
328,406.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
productos eléctricos y afines
1
UD
271,883.69
226,910.76
226,910.76
0.00
226,910.76
18
40,843.94
0.00
271,883.69
267,754.70
2
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
productos y útiles diversos
1
UD
82,323.03
51,400
51,400.00
0.00
51,400
18
9,252.00
0.00
82,323.03
60,652.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer CM-0299.pdf
Cuota a comprometer CM-0299.pdf
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Acta de adjudicacion CM-0299.pdf
Acta de adjudicacion CM-0299.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/1/2023_7_22 p.m..Pdf
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Orden CM-0299.pdf
Orden CM-0299.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
328,406.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
267,754.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
60,652.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
328,406.70
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0299
1
328,406.70
DOP
Vencido
Cuota a comprometer CM-0299.pdf
2023
CAASD-DAF-CM-2022-0299
1
328,406.70
DOP
Vencido
Cuota a comprometer CM-0299.pdf