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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703729   Contract reference CES-2023-00001   Contract description: COMPRAPRODUCTOS PARA COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2023-0001   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Business Operation Unidad Administrativa   Reply Reference CES-UC-CD-2023-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,085.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1500609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,610.00 0.00 4,475.48 0.00 38,540.00 38,085.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 30 PAQ 200 195 5,850.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 5,850.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIB 4 PAQ 175 179 716.00 0.00 16 114.56 0.00 700.00 830.56         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 1 LIB 30 PAQ 290 269 8,070.00 0.00 16 1,291.20 0.00 8,700.00 9,361.20         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 2 LIB 6 UD 450 428 2,568.00 0.00 18 462.24 0.00 2,700.00 3,030.24         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 OZ 20 PAQ 100 61 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 2,000.00 1,439.60         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 2 PAQ 150 88 176.00 0.00 18 31.68 0.00 300.00 207.68         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR 12 UD 160 130 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,920.00 1,840.80         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 12 UD 450 360 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,400.00 5,097.60         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 12 UD 110 118 1,416.00 0.00 18 254.88 0.00 1,320.00 1,670.88         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES, SABORES VARIADOS 10 CAJ 250 265 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 2,500.00 3,127.00         11 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA 1 LIT 20 UD 110 96 1,920.00 0.00 0 0.00 0.00 2,200.00 1,920.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL1000/1 6 PAQ 250 72 432.00 0.00 18 77.76 0.00 1,500.00 509.76         13 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DESECHABLES 500/1 2 PAQ 150 198 396.00 0.00 18 71.28 0.00 300.00 467.28         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY PARA EL BAÑO, OLOR VAINILLA 12 UD 250 193 2,316.00 0.00 18 416.88 0.00 3,000.00 2,732.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/1/2023_6_17 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,085.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 24,119.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,906.88  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,709.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,350.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Saldo 38,085.48  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0001 1 38,085.48  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf 2023 001 1 38,085.48  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf