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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.719487 
Contract referenceCOAAROM-2023-00002 
Contract description:Compra de artículos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
17/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-UC-CD-2022-0224 
Compra de artículos de limpieza  
Compra de artículos de limpieza  
Servicios General  
Oferta económica tremols _EXT 
GoodsDominicana 
70,127.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/doctor ferri YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1499902 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,430.000.0010,697.400.0059,430.0070,127.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 3UD9595285.000.001851.300.00285.00336.30
    
1
52152203 - Cepillo dispen(...)
2.3.9.1.01GALON JABON LIQUIDO DE MANO15UD2252253,375.000.0018607.500.003,375.003,982.50
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA NORMAL 3UD195195585.000.0018105.300.00585.00690.30
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PARA JARDIN 3UD3503501,050.000.0018189.000.001,050.001,239.00
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR GLADE 8UD1251251,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES 3UD235235705.000.0018126.900.00705.00831.90
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESIFENTANTE ACEL 13UD1501501,950.000.0018351.000.001,950.002,301.00
    
1
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FARDO PAPEL JUMBO 12/125UD90090022,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA MICRO FIBRA 10UD5555550.000.001899.000.00550.00649.00
    
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO MEDIANO 5UD1,2501,2506,250.000.00181,125.000.006,250.007,375.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 13 GLSD 30/150UD88884,400.000.0018792.000.004,400.005,192.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 05 GLS 30/125UD3535875.000.0018157.500.00875.001,032.50
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 55 GLS 30/125UD1451453,625.000.0018652.500.003,625.004,277.50
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOLHOL8UD8858857,080.000.00181,274.400.007,080.008,354.40
    
1
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 8UD6506505,200.000.0018936.000.005,200.006,136.00
 
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General Source
70,127.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.998,690.70  DOP----View
2.3.7.2.036,136.00  DOP----View
2.3.9.1.0147,925.70  DOP----View
2.3.9.9.047,375.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE ompra de artículos de limpieza70,127.40  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678997603168B97bs170,127.40  DOPLink