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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.713840
Contract reference
MOPC-2022-00532
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MOPC-MAE-PEEN-2022-0024
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBR
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 638-22
Business Operation
Prensa
Reply Reference
MOPC-MAE-PEEN-2022-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,462,525 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1498121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,296,250.00
0.00
166,275.00
0.00
3,375,000.00
2,462,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
21101801 - Rociadores
2.6.5.1.01
Motos sopladoras
25
UD
57,000
36,950
923,750.00
0.00
18
166,275.00
0.00
1,425,000.00
1,090,025.00
9
21101804 - Dispersores o
(...)
21101804 - Dispersores o distribuidores de fertilizante
2.6.5.1.01
Atomizadoras
25
UD
28,500
17,500
437,500.00
0.00
0.00
0.00
712,500.00
437,500.00
10
21101805 - Generadores de
(...)
21101805 - Generadores de niebla o neblina
2.6.5.1.01
Nebulizadoras
25
UD
49,500
37,400
935,000.00
0.00
0.00
0.00
1,237,500.00
935,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO BOSQUESA.pdf
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Acto administrativo de adjudicación MOPC-MAE-PEEN-2022-0024.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,462,525.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.1.01
2,462,525.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago inicial
492,505.00
DOP
Febrero
2023
2
Pago inicial
985,010.00
DOP
Septiembre
2023
3
Pago total
985,010.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675857865487yJP3l
1
492,505.00
DOP
Vencido
CUOTA BOSQUESA SRL.pdf