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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.724235
Contract reference
MOPC-2022-00530
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MOPC-MAE-PEEN-2022-0024
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBR
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACION, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 638-22
Business Operation
Prensa
Reply Reference
Cabrera López Pharma, SRL Nº Documento: 131825435
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,297,999.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1498120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,794,915.00
0.00
503,084.70
0.00
3,400,000.00
3,297,999.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
42171917 - Estuches o bol
(...)
42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Botiquines portátiles De Emergencia
500
UD
6,800
5,589.83
2,794,915.00
0.00
18
503,084.70
0.00
3,400,000.00
3,297,999.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
contrato cabrera lopez pharma.pdf
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cuota cabrera lopez pharma-3.pdf
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Acto administrativo de adjudicación MOPC-MAE-PEEN-2022-0024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,462,525.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.1.01
2,462,525.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago inicial
492,505.00
DOP
Febrero
2023
2
Pago inicial
985,010.00
DOP
Septiembre
2023
3
Pago total
985,010.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675857865487yJP3l
1
492,505.00
DOP
Vencido
CUOTA BOSQUESA SRL.pdf