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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739814   Contract reference FIDEICOMISO-2022-00101   Contract description: Adquisición de Maquinarias y Equipos para el Mantenimiento de las Vías a Nivel Nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference FIDEICOMISO-MAE-PEUR-2022-0007   Request Title Adquisición de Maquinarias y Equipos para el Mantenimiento de las Vías a Nivel Nacional   Description Adquisición de Maquinarias y Equipos para el Mantenimiento de las Vías a Nivel Nacional   Business Operation Dirección de Operaciones del Fideicomiso RD VIAL   Reply Reference Grupo AG & Asociados, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,835,817.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1498244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,945,608.22 0.00 890,209.47 0.00 7,274,025.11 5,835,817.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Maquina manual de aplicación de pintura termoplastica 1 UD 1,826,611.11 1,393,177.96 1,393,177.96 0.00 18 250,772.03 0.00 1,826,611.11 1,643,949.99         2 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Juegos de dados (4", 6", 8" y 12") 1 UD 800,000 610,169.5 610,169.50 0.00 18 109,830.51 0.00 800,000.00 720,000.01         3 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Caldera hidráulica para pintura termoplástica, dos compartimentos. 2 UD 678,807 517,734.15 1,035,468.30 0.00 18 186,384.29 0.00 1,357,614.00 1,221,852.59         4 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Máquina para aplicación demarcación vial pintura de trafico 2 UD 820,000 625,423.73 1,250,847.46 0.00 18 225,152.54 0.00 1,640,000.00 1,476,000.00         5 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Máquina de Bitumen 2 UD 400,000 305,085 610,170.00 0.00 18 109,830.60 0.00 800,000.00 720,000.60         6 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 Compresor para pintura trafico 5 UD 12,000 9,155 45,775.00 0.00 18 8,239.50 0.00 60,000.00 54,014.50         7 27112705 - Martillos de d(...)27112705 - Martillos de demolición 2.6.5.7.01 Martillo Demoledor 3 UD 27,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 81,600.00 0.00         8 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel 2.6.5.6.01 Moto soldadora 2 UD 64,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 129,600.00 0.00         9 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 Pulidora de Mano 4 UD 2,750 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 0.00         10 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel 2.6.5.6.01 Planta eléctrica 1 Kg 2 UD 10,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 20,400.00 0.00         11 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.6.5.7.01 Taladro inalámbrico 4 UD 11,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 47,200.00 0.00         12 39112001 - Torre de luz 2.3.9.6.01 Torre de luz Moviles 2 UD 250,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 500,000.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de cuota a comprometer 000001.pdf Certificacion de cuota 000001.pdf Download Acto de adjudicacion No. FRDV-ADJ-022-2022.pdf Acto de adjudicacion No. FRDV-ADJ-022-2022.pdf Download CONTRATO DE GRUPO AG y ASOCIADO S.R.L.pdf CONTRATO DE GRUPO AG y ASOCIADO S.R.L.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,835,817.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 5,835,817.69  DOP ---- View 2.6.5.7.01 0.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 0.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 0.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago adelanto 1,167,163.54  DOP Febrero 2023 2   pago 1 4,668,654.15  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000001 1 5,835,817.69  DOP Vencido Certificacion de cuota 000001.pdf