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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714926
Contract reference
911-2022-00210
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
911-MAE-PEUR-2022-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Reply Reference
Servicios Desinstalacion y Mantenimiento Torres de
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,619,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1498516 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,915,000.00
0.00
0.00
704,700.00
4,696,400.00
4,619,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102203 - Instalación de
(...)
72102203 - Instalación de equipos de comunicaciones
2.2.7.1.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
1
UD
4,696,400
3,915,000
3,915,000.00
0.00
0.00
18
704,700.00
4,696,400.00
4,619,700.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta No.911-2022-366; MAE-PEUR-2022-0003; Adjudicación.pdf
Acta No.911-2022-366; MAE-PEUR-2022-0003; Adjudicación.pdf
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Acta No.911-2022-366; MAE-PEUR-2022-0003; Adjudicación.pdf
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Contrato No.911-2023-005; MAE-PEUR-2022-0003-AR CARIBBEAN.pdf
Contrato No.911-2023-005; MAE-PEUR-2022-0003-AR CARIBBEAN.pdf
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Cuota 233 AR Caribbean Communications.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,619,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
4,619,700.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
4,619,700.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675289724837F7jMV
1
4,619,700.00
DOP
Vencido
Link