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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702340   Contract reference CULTURA-2022-00655   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL 1ER NIVEL DEL CONSERVATORIO DE LA MÚSICA   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-UC-CD-2022-0277   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL CONSERVATORIO DE LA MÚSICA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL 1ER NIVEL DEL CONSERVATORIO DE LA MÚSICA   Business Operation DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Max Ferretería, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,711.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 29/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1497527 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,789.74 0.00 21,922.14 0.00 143,715.01 143,711.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111518 - Herramienta pa(...)27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre 2.3.6.3.04 SOLDADURA 1 UD 110 93.22 93.22 0.00 18 16.78 0.00 110.00 110.00         2 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ANGULARES REFORZADOS DE 2¨ 16 UD 115 97.46 1,559.36 0.00 18 280.68 0.00 1,840.00 1,840.04         3 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 TARUGOS PLASTICOS 200 UD 1.05 0.89 178.00 0.00 18 32.04 0.00 210.00 210.04         4 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 FLUXOMETROS MANUALES DE INODORO 11 UD 10,795.01 9,148.31 100,631.41 0.00 18 18,113.65 0.00 118,745.11 118,745.06         5 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 5 X 25 (10 X 1¨) 1,000 UD 0.71 0.6 600.00 0.00 18 108.00 0.00 710.00 708.00         6 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 10 X 1 1/2 1,000 UD 1.37 1.16 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,370.00 1,368.80         7 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA PARA LAVAMANOS 16 UD 220 186.44 2,983.04 0.00 18 536.95 0.00 3,520.00 3,519.99         8 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 10 UD 1,594.99 1,351.69 13,516.91 0.00 18 2,433.04 0.00 15,949.90 15,949.95         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO DE CONTACTO 2 UD 630 533.9 1,067.80 0.00 18 192.20 0.00 1,260.00 1,260.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cERTIFICACION DE FONDOS.pdf cERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/12/2022_9_03 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download CONDUCE.pdf CONDUCE.pdf Download FACTURA.pdf FACTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,711.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 118,855.06  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,916.84  DOP ---- View 2.3.5.5.01 210.04  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,519.99  DOP ---- View 2.3.9.8.02 15,949.95  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PLOMERIA 143,711.88  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0277 1 143,711.88  DOP Vencido cERTIFICACION DE FONDOS.pdf (View History)