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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.711005   Contract reference MINERD-2022-00437   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidos en diferentes áreas del Ministerio de Educación dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2022-0093   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidos en diferentes áreas del Ministerio de Educación dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidos en diferentes áreas del Ministerio de Educación dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Gobernación   Reply Reference MINERD-DAF-CM-2022-0093   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 883,507.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Acopio Haina Zona Industrial Haina Calle F.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DG-490-22 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1497301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 748,735.00 0.00 134,772.30 0.00 1,050,708.00 883,507.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido 1,000 GAL 111.45 68.95 68,950.00 0.00 18 12,411.00 0.00 111,450.00 81,361.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón Líquido 800 GAL 150.33 88.4 70,720.00 0.00 18 12,729.60 0.00 120,264.00 83,449.60         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba (ancho 5cm, 24cm, alto 12.5cm, mango 1.20 mts madera, Material, propileno recuperado, color combinado o unicolor). 300 UD 161.07 124.9 37,470.00 0.00 18 6,744.60 0.00 48,321.00 44,214.60         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes Plásticos Tamaño L (par). 250 UD 52.16 66.25 16,562.50 0.00 18 2,981.25 0.00 13,040.00 19,543.75         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes Plásticos Tamaño XL (par). 250 UD 81.24 66.25 16,562.50 0.00 18 2,981.25 0.00 20,310.00 19,543.75         10 52101503 - Alfombras de l(...)52101503 - Alfombras de lana 2.3.2.2.01 Lanilla blanca. 200 YD 123.9 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 24,780.00 25,960.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de funda negra 100/1 de 55 galones. (Fardos) 1,300 UD 529.23 383.9 499,070.00 0.00 18 89,832.60 0.00 687,999.00 588,902.60         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palas Recogedoras de Basura. 200 UD 122.72 87 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 24,544.00 20,532.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/12/2022_3_46 p.m..Pdf Download cuota de gtg.pdf cuota de gtg.pdf Download acta 0093.pdf acta 0093.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,011.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 126,087.72  DOP ---- View 2.3.9.9.04 13,924.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Único 140,011.72  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676058084531HTmD4 1 140,011.72  DOP Vencido cuota sanfra.pdf