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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.748346   Contract reference TRABAJO-2022-00201   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TRABAJO-DAF-CM-2022-0071   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Business Operation DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference TRABAJO-DAF-CM-2022-0071   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,374.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1496706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,490.00 0.00 14,884.20 0.00 131,629.00 104,374.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO PLASTICA, COLOR TRANSPARENTE 25 UD 141.6 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,540.00 2,950.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10 X 15 2,000 UD 5.9 6.28 12,560.00 0.00 18 2,260.80 0.00 11,800.00 14,820.80         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA (DE PAGO) 9 X 12 2,000 UD 4.72 3.65 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 9,440.00 8,614.00         10 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZULES PUNTA FINA 200 UD 23.6 34 6,800.00 0.00 0 0.00 0.00 4,720.00 6,800.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA (NEGRO) 50 UD 120.36 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 6,018.00 1,416.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA (AZUL) 50 UD 120.36 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 6,018.00 1,416.00         13 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA LECTURA 50 UD 88.5 39 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,425.00 2,301.00         14 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 BORRADOR PARA PIZARRA MAGNETICO 20 UD 182.9 34 680.00 0.00 18 122.40 0.00 3,658.00 802.40         16 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMITAS O LIGA NO.64, BANDA DE CAUCHO 100 CAJ 88.5 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 8,850.00 4,484.00         17 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 CORRECTORES LIQUIDOS, FRASCOS 15 ML. 100 UD 88.5 33 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 8,850.00 3,894.00         18 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA 50 UD 118 132 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 5,900.00 7,788.00         19 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11, AMARILLAS, DE 50 PAGS. 100 UD 70.8 42 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 7,080.00 4,956.00         20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8, AMARILLAS, DE 50 PAGS. 100 UD 41.3 28 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,130.00 3,304.00         21 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETE PROTECTORES DE PAGS. 8 1/2 X 11, PLASTICOS, TRANSPARENTES, PARA CARPETAS DE 3 HOYOS ,PAQ. DE 100/1 100 UD 236 229 22,900.00 0.00 18 4,122.00 0.00 23,600.00 27,022.00         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 AROS CON BOLSILLO INTERNO, COLOR NEGRO, 1/2 PULGADA. 100 UD 236 117 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 23,600.00 13,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2023_3_25 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN 0071.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN 0071.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2023_10_21 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER 071.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER 071.pdf Download ORDEN DE COMPRA 0071.pdf ORDEN DE COMPRA 0071.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,374.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 103,571.80  DOP ---- View 2.3.9.2.02 802.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA MATERIAL GASTABLE 104,374.20  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686076837044a1LOd 1 104,374.20  DOP Vencido Link