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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.727323   Contract reference PROCURADURIA-2022-00690   Contract description: EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS. S/R 022-2118, 022-5505, 022-5504 Y 022-5587   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0206   Request Title EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS. S/R 022-2118, 022-5505, 022-5504 Y 022-5587   Description EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS. S/R 022-2118, 022-5505, 022-5504 Y 022-5587   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0206   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 578,790 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1496701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 490,500.00 0.00 88,290.00 0.00 343,800.00 578,790.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45111609 - Proyectores mu(...)45111609 - Proyectores multimedia 2.6.2.1.01 PROYECTOR 2 UD 65,000 150,000 300,000.00 0.00 18 54,000.00 0.00 130,000.00 354,000.00   Mis observaciones:REQ. 022-2118             2 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 128 GB 4 UD 1,000 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 4,000.00 6,136.00   Mis observaciones:REQ. 022-5505             3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 32 GB 10 UD 350 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,500.00 3,540.00   Mis observaciones:REQ. 022-5505             4 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 64 GB 50 UD 500 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 25,000.00 26,550.00   Mis observaciones:REQUERIMIENTO: 022-5505 > (10) MEMORIAS USB 64GB / 022-5587 > (40) MEMORIAS USB 64GB             5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 4TB 12 UD 7,800 6,900 82,800.00 0.00 18 14,904.00 0.00 93,600.00 97,704.00   Mis observaciones:REQUERIMIENTO: 022-5504 > (2) DISCOS DUROS DE 4 TB / 022-5587 > (10) DISCOS DUROS DE 4 TB             6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB 2 UD 3,500 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,000.00 7,080.00   Mis observaciones:REQ. 022-5504             7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 3TB 2 UD 7,450 6,800 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 14,900.00 16,048.00   Mis observaciones:REQ. 022-5504             8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 14 UD 4,700 4,100 57,400.00 0.00 18 10,332.00 0.00 65,800.00 67,732.00   Mis observaciones:REQ. 022-5587     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL 206.Pdf INFORME FINAL 206.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/12/2022_2_18 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER CM-0206.pdf CUOTA A COMPROMETER CM-0206.pdf Download ORDEN DE COMPRA NO. 690-2022 WESOLVE TECH.pdf ORDEN DE COMPRA NO. 690-2022 WESOLVE TECH.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 578,790.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 224,790.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 354,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS. S/R 022-2118, 022-5505, 022-5504 Y 022-5587 578,790.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.6.2.1.01 1 578,790.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS CM-0206.pdf 2023 2.6.2.1.01 1 578,790.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CM-0206.pdf