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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.200726
Contract reference
ARSSEMMA-2017-00212
Contract description:
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 4TO TRIMESTRE (SEMMA-CM-34-2017)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0039
Request Title
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 4TO TRIMESTRE (SEMMA-CM-34-2017)
Description
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 4TO TRIMESTRE (SEMMA-CM-34-2017)
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
od dominicana_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
175,230.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/santiago No.705. zona universitaria
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.359342 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,500.60
0.00
26,730.11
0.00
164,566.56
175,230.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 201 A (AZUL), PARA IMPRESOR HP LASERJET PRO M277DW
12
UD
3,740.15
3,374.82
40,497.84
0.00
18
7,289.61
0.00
44,881.80
47,787.45
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF226A (26 A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426DW MFP
12
UD
5,367.9
4,844.05
58,128.60
0.00
18
10,463.15
0.00
64,414.80
68,591.75
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP Q7553A HP NEGRO
12
UD
4,605.83
4,156.18
49,874.16
0.00
18
8,977.35
0.00
55,269.96
58,851.51
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/11/2017_03_07 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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Budget Setting
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8F425BDCE11DB57611D13F4E9B4EEF47AD743174312F4159814ADD2DF37990D2