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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832230   Contract reference EDESUR-2022-00409   Contract description: Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Civiles Y Servicios Generales En Subestaciones Y Servicios De Mantenimiento De Obras TCT, En La Zona De Concesión De Edesur Dominicana, S.A.   Type of Contract Services   Contract Start: 12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDESUR-CCC-LPN-2022-0001   Request Title Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Ci   Description Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Civiles Y Servicios Generales En Subestaciones Y Servicios De Mantenimiento De Obras TCT, En La Zona De Concesión De Edesur Dominicana, S.A.   Business Operation Dirección Gestión Técnica Comercial   Reply Reference SEI Contratistas, S.R.L._EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 113,157,144.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1494207 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,895,885.31 0.00 17,261,259.36 0.00 70,158,833.46 113,157,144.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 ALUMBRADO PUBLICO 1 UD 5,428,140.06 10,778,267.06 10,778,267.06 0.00 18 1,940,088.07 0.00 5,428,140.06 12,718,355.13         2 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES SIN TENSION (TST) 1 UD 9,564,991.92 22,380,442.07 22,380,442.07 0.00 18 4,028,479.57 0.00 9,564,991.92 26,408,921.64         3 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 EJECUCION DE SERVICIOS DIVERSOS Y SERVICIOS GENERALES EN SUBESTACIONES 1 UD 8,420,067.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8,420,067.33 0.00         4 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 MANTENIMIENTO DE REDES 1 UD 34,143,186.96 54,715,243.25 54,715,243.25 0.00 18 9,848,743.79 0.00 34,143,186.96 64,563,987.04         5 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 REDES SOTERRADAS 1 UD 12,602,447.19 8,021,932.93 8,021,932.93 0.00 18 1,443,947.93 0.00 12,602,447.19 9,465,880.86 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe de evaluacion final- LPN 0001 OCR.pdf Informe de evaluacion final- LPN 0001 OCR.pdf Download Acta de Adjudicacion proceso EDESUR-CCC-LPN-2022-0001 OCR.pdf Acta de Adjudicacion proceso EDESUR-CCC-LPN-2022-0001 OCR.pdf Download LPN0001 Cuota a Comprometer.pdf LPN0001 Cuota a Comprometer.pdf Download Lote 11. SEI Contratistas.pdf Lote 11. SEI Contratistas.pdf Download SEI CONTRATISTAS ELÉCTRICOS - LOTE 11.pdf SEI CONTRATISTAS ELÉCTRICOS - LOTE 11.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,225,444.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 103,225,444.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   MANTENIMIENTO DE REDES ¥ OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT) ¥ ATENCION DE AVERIAS MT/BT 103,225,444.58  DOP Marzo 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-0002-2022 1 103,225,444.58  DOP Vencido LPN0001 Cuota a Comprometer.pdf