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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.832137 
Contract referenceEDESUR-2022-00413 
Contract description:Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Civiles Y Servicios Generales En Subestaciones Y Servicios De Mantenimiento De Obras TCT, En La Zona De Concesión De Edesur Dominicana, S.A. 
Services 
Contract Start:
12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2022-0001 
Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Ci 
Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Civiles Y Servicios Generales En Subestaciones Y Servicios De Mantenimiento De Obras TCT, En La Zona De Concesión De Edesur Dominicana, S.A. 
Dirección Gestión Técnica Comercial  
SANEL, S.R.L._EXT 
ServicesDominicana 
250,748,760.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1494211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
212,498,949.270.0038,249,810.870.00135,152,541.12250,748,760.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
70111503 - Servicios de p(...)
2.2.9.1.01SERVICIOS DE PODA1UD135,152,541.12212,498,949.27212,498,949.270.001838,249,810.870.00135,152,541.12250,748,760.14
 
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103,225,444.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01103,225,444.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  MANTENIMIENTO DE REDES ¥ OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT) ¥ ATENCION DE AVERIAS MT/BT 103,225,444.58  DOPMarzo2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DF-CF-0002-20221103,225,444.58  DOP