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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.707550
Contract reference
911-2022-00199
Contract description:
Adquisición de Productos de Papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2022-0049
Request Title
Adquisición de Productos de Papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description
Adquisición de Productos de Papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
COTIZACION 911 2022-0049
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
341,804.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1493623 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
289,665.00
0.00
52,139.70
0.00
302,340.00
341,804.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas C-fold, fardo 24 Paq/1
300
UD
967
948.75
284,625.00
0.00
18
51,232.50
0.00
290,100.00
335,857.50
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Lujo doble hoja suaves y absorbentes 32,5 CM x 32,5 CM (50/1)
144
UD
85
35
5,040.00
0.00
18
907.20
0.00
12,240.00
5,947.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de Compra Comercial Yaelys.pdf
Orden de Compra Comercial Yaelys.pdf
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CuotaParaComprometer Yaelys.pdf
CuotaParaComprometer Yaelys.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,012,044.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,012,044.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,012,044.70
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG167527956827001FHB
1
1,012,044.70
DOP
Vencido
Link