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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.722407
Contract reference
INDRHI-2022-01104
Contract description:
REHABILITACIONES, READECUACIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS OCURRIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 638-22
Type of Contract
Construction
Contract Start:
24/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
INDRHI-MAE-PEEN-2022-0006
Request Title
REHABILITACIONES, READECUACIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS OCURRIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DE
Description
REHABILITACIONES, READECUACIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS OCURRIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 638-22
Business Operation
Dirección de Proyectos y Obras
Reply Reference
Rehabilitacion, Readecuaciones y Reparaciones de I
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
63,246,777.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1493825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,246,777.09
0.00
0.00
0.00
76,305,584.97
63,246,777.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30222803 - Canal de riego
2.7.2.1.01
Adecuación Rio Ozama en longitud de 500.00ml y construcción vertedor
1
PAQ
76,305,584.97
63,246,777.09
63,246,777.09
0.00
859,402.66
0.00
0.00
76,305,584.97
63,246,777.09
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO INDRHI-2022-01104.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION .pdf
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PREVENTIVO-CERTIFICACION DE FONDO _001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,168,783.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.2.1.01
21,168,783.79
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20%
4,233,756.76
DOP
Mayo
2023
2
1er pago
4,233,756.76
DOP
Junio
2023
3
2do pago
4,233,756.76
DOP
Julio
2023
4
3er pago
4,233,756.76
DOP
Agosto
2023
5
4to pago
4,233,756.75
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
764
1
21,168,783.79
DOP
Vencido
PREVENTIVOS-CERIFICACION DE FONDO.pdf