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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709130
Contract reference
EDESUR-2022-00366
Contract description:
Contratación de Servicios de mantenimiento de plataformas ONGUARD LENEL Y OCULARIS (Segunda convocatoria)
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
EDESUR-CCC-PEEX-2022-0021
Request Title
Contratación de Servicios de mantenimiento de plataformas ONGUARD LENEL Y OCULARIS (Segunda convocatoria)
Description
Contratación de Servicios de mantenimiento de plataformas ONGUARD LENEL Y OCULARIS (Segunda convocatoria).
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
602,470.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1493110 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
539,006.64
0.00
63,463.87
0.00
770,000.00
602,470.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. ANNUAL APLICACION ONGUARD LENEL
1
UD
370,000
186,429.6
186,429.60
0.00
0.00
0.00
370,000.00
186,429.60
3
46171619 - Sistemas de se
(...)
46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso
2.2.7.1.01
MMT PLATAFORMA LENEL Y OCULARIS
1
UD
400,000
352,577.04
352,577.04
0.00
18
63,463.87
0.00
400,000.00
416,040.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
0006-2023 AAA SISTEMAS DE ELECTRONICOS DE SEGURIDAD S.R.L_.pdf
0006-2023 AAA SISTEMAS DE ELECTRONICOS DE SEGURIDAD S.R.L_.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
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21. 402 Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
648,373.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
648,373.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
107
Pago contra factura
648,373.64
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-107-2022
1
648,373.64
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf