1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.704473   Contract reference CULTURA-2022-00650   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2023 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2022-0105   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference gugenntan-daf-cm-2022-0105   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,244 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1492529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,800.00 0.00 15,444.00 0.00 127,500.00 101,244.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         40 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina, rollo 100 UD 100 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,000.00 5,900.00         58 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes látex, size S, caja 100/1 20 CAJ 350 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 7,000.00 5,428.00         59 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes látex, size M, caja 100/1 30 CAJ 350 230 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 10,500.00 8,142.00         60 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial, galón 100 GAL 500 324 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 50,000.00 38,232.00         62 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropílico de 70% 100 GAL 500 369 36,900.00 0.00 18 6,642.00 0.00 50,000.00 43,542.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2022_8_48 p.m..Pdf Download Orden de Compras Gugenntan SRL.pdf Orden de Compras Gugenntan SRL.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download Guge.pdf Guge.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,244.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 5,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 43,542.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 38,232.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS 101,244.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0105 1 1,200,000.00  DOP Vencido Apropiacion.pdf 2023 1 1 1,218,220.00  DOP Vencido Apropiacion.pdf