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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.700702   Contract reference FONPER-2022-00119   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FONPER-DAF-CM-2022-0088   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)   Business Operation Suministro   Reply Reference FOMPER 2022 0088   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,676 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1493040 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,800.00 0.00 0.00 6,876.00 150,400.00 60,676.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul 120 UD 150 130 15,600.00 0.00 0.00 0 0.00 18,000.00 15,600.00         14 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores para hojas 81/2x11 10 PAQ 1,000 220 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 10,000.00 2,596.00         17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores negros punta fina 120 CAJ 204 60 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 24,480.00 8,496.00         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores azul punta fina 120 UD 204 60 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 24,480.00 8,496.00         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores verde punta fina 120 UD 204 60 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 24,480.00 8,496.00         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores rosado punta fina 120 UD 204 60 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 24,480.00 8,496.00         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores rojo punta fina 120 UD 204 60 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 24,480.00 8,496.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación-Materiales gastables de oficina.pdf Acta de Adjudicación-Materiales gastables de oficina.pdf Download Cuota a Comprometer-Soluciones Comerciales-Materiales gastables de oficina.pdf Cuota a Comprometer-Soluciones Comerciales-Materiales gastables de oficina.pdf Download Orden de Compra del portal-Soluciones Comerciales Jimenez Cruz.pdf Orden de Compra del portal-Soluciones Comerciales Jimenez Cruz.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,363.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 14,841.08  DOP ---- View 2.6.5.8.01 1,685.04  DOP ---- View 2.3.9.9.01 141.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 114,696.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de oficina 131,363.72  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.2.01 1 131,363.71  DOP Vencido Cuota a Comprometer-Maxibodegas-Materiales gastables de oficina.pdf