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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.704776
Contract reference
EDEESTE-2022-00134
Contract description:
Adquisición de Rollos de papel para sumadoras y cintas de Impresoras para Consumos de Oficina y Agencias Comerciales Perfil:Compras Menores.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2022-0010
Request Title
Adquisición de Rollos de papel para sumadoras y cintas de Impresoras para Consumos de Oficina y Agencias Comerciales
Description
Adquisición de Rollos de papel para sumadoras y cintas de Impresoras para Consumos de Oficina y Agencias Comerciales
Business Operation
Dirección Comercial
Reply Reference
Inoa & Torres Propuesta Proceso EDEESTE-DAF-CM-202
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
372,848.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1493136 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
315,973.30
0.00
56,875.19
0.00
437,034.20
372,848.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
Cinta para Impresora caja Mod. ERC-30P
980
UD
61.24
51.06
50,038.80
0.00
18
9,006.98
0.00
60,015.20
59,045.78
2
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para Impresora caja 2P 3", Rollos
8,150
UD
46.26
32.63
265,934.50
0.00
18
47,868.21
0.00
377,019.00
313,802.71
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Informe Final_21_12_2022_8_31 p.m..Pdf
Informe Final_21_12_2022_8_31 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
438,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
438,960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
438,960.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
438,960.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf