1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.701312   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00399   Contract description: Adquisición de conos para ser utilizados en el edificio de la sede del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0055   Request Title Adquisicion de conos para ser utilizados en el edificio de la sede del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Description Adquisición de conos para ser utilizados en el edificio de la sede del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Eco Dominicana Roger, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 436,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1492835 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 370,000.00 0.00 66,600.00 0.00 500,000.00 436,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 Conos Reflectivos 200 UD 2,500 1,850 370,000.00 0.00 18 66,600.00 0.00 500,000.00 436,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2022_6_42 p.m..Pdf Download CUOTAS A COMPROMETER ADQUISICION CONO REFLETIVO.pdf CUOTAS A COMPROMETER ADQUISICION CONO REFLETIVO.pdf Download Acta de Adjudicacion 41-2022 DA-DAF-CM-2022-0055 - Conos Reflectivos.pdf Acta de Adjudicacion 41-2022 DA-DAF-CM-2022-0055 - Conos Reflectivos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 436,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 436,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 436,600.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF-CM-2022-0055 1 436,600.00  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER ADQUISICION CONO REFLETIVO.pdf