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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.699602 
Contract referenceFONPER-2022-00117 
Contract description:Adquisición de productos de limpieza y mantenimiento para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). 
Goods 
Contract Start:
22/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FONPER-DAF-CM-2022-0089 
Adquisición de productos de limpieza y mantenimiento para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). 
Adquisición de productos de limpieza y mantenimiento para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). 
Suministro 
GUIPAK-FONPER-DAF-CM-2022-0089 
GoodsDominicana 
37,473.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1492828 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,757.250.005,716.310.0079,140.0037,473.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar60UD2512.24734.400.0018132.190.001,500.00866.59
    
11
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja para fregar60UD2515.95957.000.0018172.260.001,500.001,129.26
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras de 55gl25PAQ4553679,175.000.00181,651.500.0011,375.0010,826.50
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras pequeñas 17X2225PAQ312802,000.000.0018360.000.007,800.002,360.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas pequeñas 24X3025PAQ357217.655,441.250.0018979.430.008,925.006,420.68
    
17
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos en pasta12UD150101.361,216.320.0018218.940.001,800.001,435.26
    
21
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pastillas para urinarios24UD6539.6950.400.0018171.070.001,560.001,121.47
    
23
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Suaper24UD195160.123,842.880.0018691.720.004,680.004,534.60
    
24
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de microfibra200UD20037.27,440.000.00181,339.200.0040,000.008,779.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
77,633.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0177,633.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de productos de limpieza y mantenimiento.77,633.60  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.9.1.01177,633.60  DOP