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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.702558
Contract reference
ARSSEMMA-2022-00217
Contract description:
Adquisición de Artículos Promocionales para Jornadas de Afiliación de esta Institución Correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
ARSSEMMA-CCC-CP-2022-0013
Request Title
Adquisición de Artículos Promocionales para Jornadas de Afiliación de esta Institución Correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre
Description
Adquisición de Artículos Promocionales para Jornadas de Afiliación de esta Institución Correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre
Business Operation
DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN
Reply Reference
101628537_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
920,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1491733 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
780,000.00
0.00
140,400.00
0.00
1,680,000.00
920,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Paraguas grandes de color azul milenio
300
UD
2,800
800
240,000.00
0.00
18
43,200.00
0.00
840,000.00
283,200.00
5
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Termo cromado 600 ml color plateado con logo institucional
300
UD
1,300
900
270,000.00
0.00
18
48,600.00
0.00
390,000.00
318,600.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Termo cromado 600 ml de color azul con logo institucional
300
UD
1,500
900
270,000.00
0.00
18
48,600.00
0.00
450,000.00
318,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERT FONDOS 0013.pdf
CERT FONDOS 0013.pdf
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CONTRATO DE SIDOCA.pdf
CONTRATO DE SIDOCA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
944,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
944,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1492316
Adquisición de Artículos Promocionales para Jornadas de Afiliación de esta Institución Correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre
944,000.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0013
2
944,000.00
DOP
Vencido
CERT FONDOS 0013.pdf