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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702847   Contract reference ARSSEMMA-2022-00202   Contract description: Adquisicion de Material Gastable Correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre para uso Institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference ARSSEMMA-CCC-CP-2022-0012   Request Title Adquisicion de Material Gastable Correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre para uso Institucional   Description Adquisicion de Material Gastable Correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre para uso Institucional   Business Operation ALMACEN   Reply Reference OFERTA COMPU-OFFICE DOMINICANA - ARSSEMMA-CCC-CP-2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,884.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1486763 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,214.04 0.00 14,670.35 0.00 515,090.00 98,884.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas de escritorio 3/4 160 UD 100 18.25 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 16,000.00 3,445.60         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores varios colores 840 UD 85 21 17,640.00 0.00 18 3,175.20 0.00 71,400.00 20,815.20         16 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Post-it 76M X 76M 1,000 UD 320 24.14 24,140.00 0.00 18 4,345.20 0.00 320,000.00 28,485.20         20 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Tinta para sellos pre-tintados azul 30ML 60 UD 90 25.03 1,501.80 0.00 18 270.32 0.00 5,400.00 1,772.12         22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders amarillos 8 ½ x 11 30 CAJ 380 345 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 11,400.00 12,213.00         23 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz con borra No.2 480 UD 18 5.65 2,712.00 0.00 0 0.00 0.00 8,640.00 2,712.00         25 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lápiz 30 UD 100 68.4 2,052.00 0.00 18 369.36 0.00 3,000.00 2,421.36         26 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Crayones de Pizarra Blanca 12/1 48 UD 700 17.38 834.24 0.00 18 150.16 0.00 33,600.00 984.40         35 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Ticket para Maquinas Turbo 10 UD 615 258.99 2,589.90 0.00 18 466.18 0.00 6,150.00 3,056.08         39 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Papel Forma Continua 9 1/2*5 1/2 2p 20 CAJ 600 840.84 16,816.80 0.00 18 3,027.02 0.00 12,000.00 19,843.82         42 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billeteros de dos negro 3/4 19 MM Negro 80 CAJ 250 23.83 1,906.40 0.00 18 343.15 0.00 20,000.00 2,249.55         43 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Tinta para Sellos Negra de 30 MM 30 UD 250 25.03 750.90 0.00 18 135.16 0.00 7,500.00 886.06 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CP-0012.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-0012.pdf Download CERT. FONDOS.pdf CERT. FONDOS.pdf Download CONTRATO COMPUOFFICE.pdf CONTRATO COMPUOFFICE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,884.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 79,040.57  DOP ---- View 2.3.3.2.01 19,843.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1486763   Adquisicion de Material Gastable Correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre para uso Institucional 98,884.34  DOP Diciembre 2022 1486763   Adquisicion de Material Gastable Correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre para uso Institucional 0.05  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-0012 2 98,884.39  DOP Vencido CERT. FONDOS.pdf