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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.717153   Contract reference OPRET-2022-00554   Contract description: ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PANTALLA LED 2X2 DE 40W, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN MAMA TINGO DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/03/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-UC-CD-2022-0256   Request Title ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PANTALLA LED 2X2 DE 40W, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE INFORMACION MAMA TINGO DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PANTALLA LED 2X2 DE 40W, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE INFORMACION MAMA TINGO DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation DIRECCION EJECUTIVA   Reply Reference Oferta Económica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,920 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1492213 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,000.00 0.00 25,920.00 0.00 160,000.00 169,920.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED EMPOSTRABLE 2X2 DE 40W 80 UD 2,000 1,800 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 160,000.00 169,920.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2022_3_58 p.m..Pdf Download Certificacion de Cuota para Comprometer.pdf Certificacion de Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 169,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 169,920.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678127196789PJHCF 1 169,920.00  DOP Vencido Link