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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697736
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2022-00267
Contract description:
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS, SERVIDORES Y TELÉFONOS MÓVILES DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0065
Request Title
“RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS, SERVIDORES Y TELÉFONOS MÓVILES DE LA CAMARA DE CUENTAS”
Description
“RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS, SERVIDORES Y TELÉFONOS MÓVILES DE LA CÁMARA DE CUENTAS PARA 600 USUARIOS”
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0065
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
900,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1491197 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
900,000.00
0.00
0.00
0.00
990,000.00
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43231512 - Software de ma
(...)
43231512 - Software de manejo de licencias
2.6.8.3.01
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS
1
UD
990,000
900,000
900,000.00
0.00
0.00
0.00
990,000.00
900,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE ADJUDICACION PCB-CM-3367.pdf
ACTA SIMPLE ADJUDICACION PCB-CM-3367.pdf
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SNCC_D002_Certificacion_Fond.pdf
SNCC_D002_Certificacion_Fond.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2022_7_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
900,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
900,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.8.3.01
900,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
900,000.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
900,000.00
DOP
Aprobado
SNCC_D002_Certificacion_Fond.pdf