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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.700529
Contract reference
ARSSEMMA-2022-00208
Contract description:
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0040
Request Title
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
Description
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
A.Z. Print Shop, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,825 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1490831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
183,750.00
0.00
33,075.00
0.00
275,000.00
216,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta a color YMCKO 250, para MC 310
50
UD
5,500
3,675
183,750.00
0.00
18
33,075.00
0.00
275,000.00
216,825.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2022_7_37 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 2022-0040.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 2022-0040.pdf
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FONDOS 2022-0040.pdf
FONDOS 2022-0040.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
695,138.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
695,138.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1490830
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
695,138.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0040
2
1,212,450.00
DOP
Vencido
FONDOS 2022-0040.pdf