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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697526
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00481
Contract description:
SERVICIOS DE ALMUERZO
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0237
Request Title
SERVICIOS DE ALMUERZO
Description
SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN LA SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PRAXIS, IMPLEMENTADO EN LA INSTITUCIÓN RECIENTEMENTE. DICHA ACTIVIDAD SERÁ DESARROLLADA EL PRÓXIMO MARTES 20 DEL PRESENTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA 1:00 P.M.
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
AL VAPOR GASTRONOMIK, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
81,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1490929 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,000.00
0.00
12,420.00
0.00
81,420.00
81,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN LA SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PRAXIS, IMPLEMENTADO EN LA INSTITUCIÓN RECIENTEMENTE. DICHA ACTIVIDAD SERÁ DESARROLLADA EL PRÓXIMO MARTES 20 DEL PRESENTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA 1:00 P.M.
1
UD
81,420
69,000
69,000.00
0.00
18
12,420.00
0.00
81,420.00
81,420.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/12/2022_4_58 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
81,420.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE ALMUERZO
81,420.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CUOTA
1
81,420.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf