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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709969
Contract reference
MOPC-2022-00483
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MOPC-CCC-LPN-2022-0023
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Business Operation
Dirección General de Equipo y Transportes
Reply Reference
Lumon Company, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1490916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,474,576.27
0.00
0.00
1,525,423.73
10,000,000.00
10,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación Camión Volteo 6mts3 a 18 mts3 Cabezote, Distribuidor Combustible
1
UD
10,000,000
8,474,576.27
8,474,576.27
0.00
0.00
18
1,525,423.73
10,000,000.00
10,000,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA contrato 1316-2022 lumom company srl.pdf
CUOTA contrato 1316-2022 lumom company srl.pdf
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CONTRATO 1316-2022.pdf
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Acto administrativo de adjudicación NO.MOPC-ADJ-030-2022 Ref.MOPC-CCC-LPN-2022-0023.pdf
Acto administrativo de adjudicación NO.MOPC-ADJ-030-2022 Ref.MOPC-CCC-LPN-2022-0023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,000,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
20,000,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AVANCE
4,000,000.00
DOP
Febrero
2023
2
PAGO
8,000,000.00
DOP
Mayo
2023
3
PAGO
8,000,000.01
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676058727999TeggY
1
4,000,000.00
DOP
Vencido
CUOTA CONTRATO 1320-2022 SERVICIO SISTEMA AUTOMOTRIZ.pdf