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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697369
Contract reference
DGII-2022-00663
Contract description:
Adquisición de equipos para instalar los sistema de CCTV en los Departamento de VMH Malecón Center, nuevo Local VHM Malecón Center, Departamento de Persecución de Delitos Tributarios Malecón Center (P
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0170
Request Title
Adquisición de equipos para instalar los sistema de CCTV en los Departamento de VMH Malecón Center, nuevo Local VHM Malecón Center, Departamento de Persecución de Delitos Tributarios Malecón Center (P
Description
Adquisición de equipos para instalar los sistema de CCTV en los Departamento de VMH Malecón Center, nuevo Local VHM Malecón Center, Departamento de Persecución de Delitos Tributarios Malecón Center (PGR) y VHM Plaza Luperón
Business Operation
Gerencia de Tecnología
Reply Reference
Adquisición de materiales de cableado estructurado
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
510,908.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1491316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
432,973.50
0.00
77,935.23
0.00
534,500.00
510,908.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Faceplate, 2 Port, Classic, Off White
200
UD
150
139.93
27,986.00
0.00
18
5,037.48
0.00
30,000.00
33,023.48
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Rack de Piso de 2 postes de 7 Pies Negro
5
UD
12,200
11,962.5
59,812.50
0.00
18
10,766.25
0.00
61,000.00
70,578.75
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Organizador Vertical doble de Cables Panduit
10
UD
11,000
9,642.5
96,425.00
0.00
18
17,356.50
0.00
110,000.00
113,781.50
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Splitter HDMI 1 in 8 out Multiplicador de hasta 8 salidas
25
UD
8,300
5,000
125,000.00
0.00
18
22,500.00
0.00
207,500.00
147,500.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Rollos de cable no. 10 para audio de 500 pies
30
UD
4,200
4,125
123,750.00
0.00
18
22,275.00
0.00
126,000.00
146,025.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2022_2_59 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0170-EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0170-EVALUACION TECNICA.pdf
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7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0170.pdf
7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0170.pdf
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8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CM-2022-0170.pdf
8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CM-2022-0170.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO.15337.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
510,908.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
510,908.73
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
510,908.73
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0705
1
510,908.73
DOP
Vencido
8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CM-2022-0170.pdf