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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698941   Contract reference DCD-2022-00358   Contract description: Materiales de seguridad para ser utilizado por el personal del almacén, pinturas y diluyentes para ser utilizados en esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2022-0265   Request Title Materiales de seguridad para ser utilizado por el personal del almacén, pinturas y diluyentes para ser utilizados en esta institución.   Description Materiales de seguridad para ser utilizado por el personal del almacén, y pinturas y diluyentes para ser utilizados en esta institución   Business Operation Almacén Defensa Civil   Reply Reference Materiales de seguridad para ser utilizado por el   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,397.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 21/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1489712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,422.00 0.00 975.96 0.00 7,000.00 6,397.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46182106 - Cinturones ant(...)46182106 - Cinturones antiestáticos 2.3.9.9.04 Fajas de seguridad (M) ajustable 2 UD 1,000 847 1,694.00 0.00 18 304.92 0.00 2,000.00 1,998.92         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura de aluminio 2 GAL 2,000 1,171 2,342.00 0.00 18 421.56 0.00 4,000.00 2,763.56         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Tiner para remover pintura 2 GAL 500 693 1,386.00 0.00 18 249.48 0.00 1,000.00 1,635.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2022_3_08 p.m..Pdf Download Compromiso 2255.pdf Compromiso 2255.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,397.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,998.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,399.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 6,397.96  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16712531275041aHnU 1 6,397.96  DOP Vencido Link