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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.710158
Contract reference
MIP-2022-01264
Contract description:
Adquisición de Inversores, Baterías y Planta Eléctrica para ser utilizados en las actividades de este Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2022-0435
Request Title
Adquisición de Inversores, Baterías y Planta Eléctrica para ser utilizados en las actividades de este Ministerio.
Description
Adquisición de Inversores, Baterías y Planta Eléctrica para ser utilizados en las actividades de este Ministerio.
Business Operation
Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables
Reply Reference
MIP-DAF-CM-2022-0435
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
405,495.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Baterías para ser utilizados en las actividades de este Ministerio. Ver términos de referencias anexados.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1490209 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
343,640.00
0.00
0.00
61,855.20
566,400.00
405,495.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para Inversor
40
UD
14,160
8,591
343,640.00
0.00
0.00
18
61,855.20
566,400.00
405,495.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2022_7_58 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA wendy mueble.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA wendy mueble.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
354,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
354,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Baterias
354,000.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676033171053LF0kY
1
354,000.00
DOP
Vencido
Link