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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.704401   Contract reference PASP-2022-00155   Contract description: ADQ. DE INSUMOS PARA CREACIÓN DE RACIONES ALIMENT. PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN Y COLCHONES, EN OCASIÓN DEL IMPACTO DE TORRENCIALES AGUACEROS CAÍDOS EL VIERNES 4 NOV. 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PASP-MAE-PEEN-2022-0002   Request Title ADQ. DE INSUMOS PARA CREACIÓN DE RACIONES ALIMENT. PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN Y COLCHONES, EN OCASIÓN DEL IMPACTO DE TORRENCIALES AGUACEROS CAÍDOS EL VIERNES 4 NOV. 2022   Description ADQ. DE INSUMOS PARA CREACIÓN DE RACIONES ALIMENT. PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN Y COLCHONES, EN OCASIÓN DEL IMPACTO DE TORRENCIALES AGUACEROS CAÍDOS EL VIERNES 4 NOV. 2022   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Tingley Business, SRL _EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,943,462.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1478652 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,242,232.15 0.00 4,701,230.10 0.00 82,277,696.00 46,943,462.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA PRODUCCIÓN NACIONAL 4,500 Q 3,100 2,879.31 12,956,895.00 0.00 16 2,073,103.20 0.00 24,800,000.00 15,029,998.20   Comentarios proveedor:CRISTAL DE CAÑA             5 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA 7.6 OZ. CAJA 48/1 1,063 CAJ 1,990 1,791 1,903,833.00 0.00 0.00 0.00 21,153,700.00 1,903,833.00   Comentarios proveedor:SEA STAR             6 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 PASTAS ALIMENTICIAS CODITOS GRANDES FARDOS 24/1 SOBRES 350 GRAMOS 3,334 UD 869 782.1 2,607,521.40 0.00 0.00 0.00 2,897,246.00 2,607,521.40   Comentarios proveedor:DIANA             8 50101544 - Judías en cons(...)50101544 - Judías en conserva o en lata 2.3.1.3.02 HABICHUELAS ROJA S ENLATADAS CAJA 24/1 LATA 15 OZ 2,101 CAJ 1,750 1,334.75 2,804,309.75 0.00 18 504,775.76 0.00 3,676,750.00 3,309,085.51   Comentarios proveedor:MONTE FRESCO             11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE PAQ.DE 200 GRAMOS FARDOS 20/1 5,000 UD 2,200 1,706.9 8,534,500.00 0.00 16 1,365,520.00 0.00 11,000,000.00 9,900,020.00   Comentarios proveedor:PILON             12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO SOBRE DE 175 GRAMOS FARDOS 48/1 2,500 UD 4,100 3,690 9,225,000.00 0.00 0.00 0.00 10,250,000.00 9,225,000.00   Comentarios proveedor:LA SANJUANERA             13 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SAZON EN POLVO CAJA 24/1 FRASCO DE 5 OZ 6,900 CAJ 680 610.17 4,210,173.00 0.00 18 757,831.14 0.00 8,500,000.00 4,968,004.14   Comentarios proveedor:RINDE     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cetificacion de cuota - tingley Business.pdf Cetificacion de cuota - tingley Business.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DE EXCEPCION PARA ADQUISICION DE INSUMOS.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DE EXCEPCION PARA ADQUISICION DE INSUMOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2022_7_21 p.m..Pdf Download CONTRATO TINGLEY BUSSINES.pdf CONTRATO TINGLEY BUSSINES.pdf Download TINGLEY BUSINESS.pdf TINGLEY BUSINESS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,771,880.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.02 1,771,880.63  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,771,880.63  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201.02.0003.1980 1 1,771,880.63  DOP Vencido CuotaParaComprometer Brazoria Corporation SRL.pdf 2025 1 1 1,771,880.63  DOP Vencido CuotaParaComprometer Brazoria Corporation SRL.pdf (View History)