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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.701039 
Contract referenceUTECT-2022-00148 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido30/12/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UTECT-DAF-CM-2022-0043 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Administración  
UTECT-DAF-CM-2022-0043 
GoodsDominicana 
10,561 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1488952 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,950.000.001,611.000.009,150.0010,561.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas para fregar, segun especifaciones tecnicas120UD15141,680.000.0018302.400.001,800.001,982.40
    
14
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray Desinfectante50UD90894,450.000.0018801.000.004,500.005,251.00
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobas plasticas, segun especificaciones tecnicas30UD95942,820.000.0018507.600.002,850.003,327.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
69,779.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0132,686.00  DOP----View
2.3.3.2.0124,426.00  DOP----View
2.3.9.9.042,371.80  DOP----View
2.3.9.9.0510,295.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza69,779.30  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16712290980739fQlR169,779.30  DOPLink