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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709924
Contract reference
MIP-2022-01234
Contract description:
Adquisición de Artículos de Aseo y Limpieza que serán utilizados en las (05) casa de Prevención y Seguridad Ciudadana, del viceministerio de seguridad preventiva en los sectores Vulnerables
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2022-0439
Request Title
Adquisición de Artículos de Aseo y Limpieza que serán utilizados en las (05) casa de Prevención y Seguridad Ciudadana, del viceministerio de seguridad preventiva en los sectores Vulnerables.
Description
Adquisición de Artículos de Aseo y Limpieza que serán utilizados en las (05) casa de Prevención y Seguridad Ciudadana, del viceministerio de seguridad preventiva en los sectores Vulnerables.
Business Operation
Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables
Reply Reference
gugenntan-daf-cm-2022-0439
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
396,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en las (05) casa de Prevención y Seguridad Ciudadana, del viceministerio de seguridad preventiva en los sectores Vulnerables. Proceso MIP-DAF-CM-2022-0439. PROCESO DE COMPRAS ADJ
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1488293 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
336,000.00
0.00
60,480.00
0.00
564,000.00
396,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ABSORVENTE 6/1
240
CAJ
2,350
1,400
336,000.00
0.00
18
60,480.00
0.00
564,000.00
396,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2022_6_55 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
396,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
396,480.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675967872950H64zS
1
396,480.00
DOP
Vencido
Link