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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697662
Contract reference
CERTV-2022-00327
Contract description:
"Adquisición de sobres manila con logo de la institución a utilizarse en esta CERTV, desiertos en el proceso CERTV-DAF-CM-2022-0043, dirigido a MIPYMES"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2022-0220
Request Title
"Adquisición de sobres manila con logo de la institución a utilizarse en esta CERTV, desiertos en el proceso CERTV-DAF-CM-2022-0043, dirigido a MIPYMES"
Description
"Adquisición de sobres manila con logo de la institución a utilizarse en esta CERTV, desiertos en el proceso CERTV-DAF-CM-2022-0043, dirigido a MIPYMES"
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
CERTV-UC-CD-2022-0220
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
113,988 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1488796 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,600.00
0.00
17,388.00
0.00
114,000.00
113,988.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila con logo 8 1/2 x 11
5
CAJ
6,000
4,900
24,500.00
0.00
18
4,410.00
0.00
30,000.00
28,910.00
2
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila con logo 8 1/2 x 13
5
CAJ
7,000
6,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,000.00
35,400.00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila con logo 8 1/2 x 14
5
CAJ
7,400
6,600
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
37,000.00
38,940.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila con logo 6 1/2 x 9 1/2
2
CAJ
6,000
4,550
9,100.00
0.00
18
1,638.00
0.00
12,000.00
10,738.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2022_7_54 p.m..Pdf
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ACTA-0220.pdf
ACTA-0220.pdf
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CUOTA 0220.pdf
CUOTA 0220.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
114,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671039849061NkVJr
2
113,988.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG1674590018667dNmFO
1
113,988.00
DOP
Vencido
Link