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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.729704
Contract reference	CAPGEFI-2022-00047
Contract description:	Adquisiciòn de Productos Eléctricos y Afines, para esta Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	03/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	05/05/2023

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CAPGEFI-UC-CD-2022-0010
Request Title	Adquisiciòn de Productos Eléctricos y Afines, para esta Institucòn.
Description	Adquisiciòn de Productos Eléctricos y Afines, para esta Institucòn.
Business Operation	Edición y Publicaciones y Servicios Generales
Reply Reference	Adquisiciòn de Productos Eléctricos y Afines, para
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	101,544.16 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	18/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	03/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Crédito de 45 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los bienes, la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fech

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1488692 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
86,054.37	0.00	15,489.79	0.00	156,400.00	101,544.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Alambre No. 12

1,900

8.38

15,922.00

0.00

2,865.96

0.00

20,900.00

18,787.96

26111721 - Baterías de ní(...)

2.3.9.6.01

Baterias UPS, segun caracteristicas tecnicas.

2,700

1,267.65

57,044.25

0.00

10,267.97

0.00

121,500.00

67,312.22

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Baterias para vehìculos

7,000

6,544.06

13,088.12

0.00

2,355.86

0.00

14,000.00

15,443.98

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Informe de Evaluacion de las Ofertas Productos Electricos.pdf	Informe de Evaluacion de las Ofertas Productos Electricos.pdf	Download
Acta de Analisis y Adjudicacion Productos Electricos.pdf	Acta de Analisis y Adjudicacion Productos Electricos.pdf	Download
CUOTA PRODUCTOS ELÈCTRICOS MRO.pdf	CUOTA PRODUCTOS ELÈCTRICOS MRO.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/4/2023_12_24 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

101,544.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	101,544.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	101,544.16 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1680288694963gROpp	2	0.00 DOP	Vencido	Link