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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703822   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2022-00074   Contract description: Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0055   Request Title Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0055_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,519.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1488833 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,491.12 0.00 15,028.40 0.00 98,519.71 98,519.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 ESPUMA LIMPIADORA 20 UD 708 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 26 UD 218.3 185 4,810.00 0.00 18 865.80 0.00 5,675.80 5,675.80         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN 26 GAL 430.7 365 9,490.00 0.00 18 1,708.20 0.00 11,198.20 11,198.20         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 26 UD 348.1 295 7,670.00 0.00 18 1,380.60 0.00 9,050.60 9,050.60         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO PERLA EXTRA 14 UD 575.55 487.75 6,828.50 0.00 18 1,229.13 0.00 8,057.70 8,057.63         6 47131908 - Almohadas abso(...)47131908 - Almohadas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA C/P. No.36 KIKA 14 UD 517.73 438.75 6,142.50 0.00 18 1,105.65 0.00 7,248.22 7,248.15         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLOS VERDE PARA FREGAR 12/1 12 UD 384.16 325.56 3,906.72 0.00 18 703.21 0.00 4,609.92 4,609.93         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DECLORO 23 GAL 342.2 290 6,670.00 0.00 18 1,200.60 0.00 7,870.60 7,870.60         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS CASINO 10/400 5 UD 1,474.77 1,249.8 6,249.00 0.00 18 1,124.82 0.00 7,373.85 7,373.82         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 10 UD 207.34 175.71 1,757.10 0.00 18 316.28 0.00 2,073.40 2,073.38         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 3 UD 2,049.78 1,737.1 5,211.30 0.00 18 938.03 0.00 6,149.34 6,149.33         12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJAS DE LIMPIADOR DE CERAMICA VALERYN 6 UD 2,301 1,950 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 13,806.00 13,806.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJITAS DE PIEDRA PARA INODOROS VIRGINIA POTPORR 12 UD 103.84 88 1,056.00 0.00 18 190.08 0.00 1,246.08 1,246.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2022_4_15 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Informe Final_16_12_2022_3_57 p.m..Pdf Informe Final_16_12_2022_3_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,519.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,519.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 98,519.52  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671207102560idDwF 1 98,519.52  DOP Vencido Link