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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.727207
Contract reference
ARS SENASA-2022-00132
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARS SENASA-UC-CD-2022-0020
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).
Business Operation
Gerencia Administrativa
Reply Reference
ELECTROM SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
131,334 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1488621 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,300.00
0.00
0.00
20,034.00
135,000.00
131,334.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Serv. Mantenimiento de para Ascensores
12
UD
5,166.67
4,300
51,600.00
0.00
0.00
18
9,288.00
62,000.04
60,888.00
2
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Serv. Mantenimiento de para Ascensores
12
UD
6,083.33
4,975
59,700.00
0.00
0.00
18
10,746.00
72,999.96
70,446.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato.pdf
Contrato.pdf
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Cert. de Fondos.pdf
Cert. de Fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/4/2023_1_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,334.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
131,334.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
131,334.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CFP-026-2023
2023
131,334.00
DOP
Vencido
Cert. de Fondos.pdf