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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.697379   Contract reference MOPC-2022-00456   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MOPC-MAE-PEEN-2022-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 537-22   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Ferreteria Popular, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 17,518,398.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1479336 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,846,100.50 0.00 2,672,298.09 0.00 18,033,321.50 17,518,398.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 1,000 M 6,648.25 5,521.43 5,521,430.00 0.00 18 993,857.40 0.00 6,648,250.00 6,515,287.40         28 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 CARRETILLA PARA CONSTRUCCION * DE HIERRO 4.755FT3 *GOMAS IMPONCHABLES 14´´ 700 UD 6,500 5,177.97 3,624,579.00 0.00 18 652,424.22 0.00 4,550,000.00 4,277,003.22         33 30181503 - Duchas 2.6.9.6.01 ELECTRODO DE 1/8¨ punto rojo 350 LB 115 91.61 32,063.50 0.00 18 5,771.43 0.00 40,250.00 37,834.93         34 30181503 - Duchas 2.6.9.6.01 ELECTRODO DE 3/16¨ pinto rojo 350 LB 95 75.68 26,488.00 0.00 18 4,767.84 0.00 33,250.00 31,255.84         39 27111511 - Cortadores de (...)27111511 - Cortadores de alambres 2.3.6.3.04 HOJA DE SEGUETA 350 UD 80 65 22,750.00 0.00 18 4,095.00 0.00 28,000.00 26,845.00         40 27111904 - Raspa 2.3.6.3.04 LLANA DE 8´´ 350 UD 294.49 285 99,750.00 0.00 18 17,955.00 0.00 103,071.50 117,705.00         42 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE AJUSTABLE 12´ 300 UD 385 306.69 92,007.00 0.00 18 16,561.26 0.00 115,500.00 108,568.26         43 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE AJUSTABLE 16 300 UD 950 756.78 227,034.00 0.00 18 40,866.12 0.00 285,000.00 267,900.12         44 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE AJUSTABLE 24 300 UD 1,900 1,513.56 454,068.00 0.00 18 81,732.24 0.00 570,000.00 535,800.24         45 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA 20 X 24 PIES 300 UD 745 685 205,500.00 0.00 18 36,990.00 0.00 223,500.00 242,490.00         47 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 MACHETES DE 22", CACHA ERGONÓMICA CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE, CACHA RECTA INYECTADA 2,000 UD 500 398.31 796,620.00 0.00 18 143,391.60 0.00 1,000,000.00 940,011.60         48 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 MACHETES DE 24", CACHA ERGONÓMICA CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE, CACHA RECTA INYECTADA 3,000 UD 550 438.53 1,315,590.00 0.00 18 236,806.20 0.00 1,650,000.00 1,552,396.20         50 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MANDARRIAS DE 10 LBS PALO LARGO,CABEZA FABRICADA EN ACERO,MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 100 UD 2,900 2,650 265,000.00 0.00 18 47,700.00 0.00 290,000.00 312,700.00         59 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 PATA DE CABRA 3/4X36¨ 250 UD 1,086 900 225,000.00 0.00 18 40,500.00 0.00 271,500.00 265,500.00         66 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 CAPA DOBLE IMPERMEABLE AMARILLA CON PANTALON (DIFERENTES SIZES) 300 UD 1,550 1,234.75 370,425.00 0.00 18 66,676.50 0.00 465,000.00 437,101.50         69 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 PLAQUITAS REFLECTIVAS PARA MUROS DE TIPO JERSEY 200 UD 300 238.98 47,796.00 0.00 18 8,603.28 0.00 60,000.00 56,399.28         70 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE HIERRO PARA ASFALTO DE 15 DIENTES, CON PALO DE 90 CMS 700 UD 1,000 850 595,000.00 0.00 18 107,100.00 0.00 700,000.00 702,100.00         73 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO REFORZADO DE METAL PARA ASFALTO DE 14 DIENTES MINIMO, CABEZA DE ACERO CON 16 DIENTES MANGO DE MADERA DE FRESNO AMERICANO 500 UD 2,000 1,850 925,000.00 0.00 18 166,500.00 0.00 1,000,000.00 1,091,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO NO. 1402-2022.pdf CONTRATO NO. 1402-2022.pdf Download CUOTA FERRETERIA POPULAR.pdf CUOTA FERRETERIA POPULAR.pdf Download DECRETO 537-22.pdf DECRETO 537-22.pdf Download adjudicacion penn18.pdf adjudicacion penn18.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,959,654.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 40,564,860.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 3,182,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 212,394.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AVANCE 87,919.50  DOP Diciembre 2022 2   PAGO 43,871,734.60  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 537-22 1 87,919.50  DOP Vencido DECRETO 537-22.pdf