1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.696301   Contract reference DCD-2022-00353   Contract description: Solicitud de compra de equipos para ser utilizados para el Departamentos de Operaciones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2022-0274   Request Title Solicitud de compra de equipos para ser utilizados para el Departamentos de Operaciones.   Description Solicitud de compra de equipos para ser utilizados para el Departamentos de Operaciones.   Business Operation Depto. Operaciones   Reply Reference Solicitud de compra de equipos para ser utilizados   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,798 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1488806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,100.00 0.00 13,698.00 0.00 90,000.00 89,798.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Juego de Comedor de 6 sillas de pino; color caoba. 1 UD 60,000 49,500 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 60,000.00 58,410.00         2 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas de acero 1 UD 20,000 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 20,000.00 15,930.00         3 52141516 - Freidoras para(...)52141516 - Freidoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Freidora de aires 1 UD 10,000 13,100 13,100.00 0.00 18 2,358.00 0.00 10,000.00 15,458.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2022_12_58 p.m..Pdf Download Compromiso 2191.pdf Compromiso 2191.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,798.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 58,410.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 31,388.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de compra de equipos para ser utilizados para el Departamentos de Operaciones. 89,798.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671196320281ANTvc 1 89,798.00  DOP Vencido Link