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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.696496   Contract reference DIGEV-2022-00357   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERÍA .   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2022-0156   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERÍA .   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LA FF.AA Y LA P.N.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PROYECTOS   Reply Reference KYVOS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 218,670.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1487706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,314.00 0.00 33,356.52 0.00 450,975.53 218,670.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO COMPLETO BLANCO 5 UD 22,125 9,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 110,625.00 53,100.00         2 56122004 - Unidades de ba(...)56122004 - Unidades de bases para lavamanos 2.6.2.4.01 MUEBLE DE LAVAMANO 5 UD 27,081 14,350 71,750.00 0.00 18 12,915.00 0.00 135,405.00 84,665.00         3 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 MECLADORA DE ACERO INOXIDABLE 5 UD 9,204 4,025 20,125.00 0.00 18 3,622.50 0.00 46,020.00 23,747.50         4 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE CROMADO DE 1/2X3 15 UD 82.51 16 240.00 0.00 18 43.20 0.00 1,237.65 283.20         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 CUBREFALTA CROMADA DE 1/2 15 UD 34.5 12 180.00 0.00 18 32.40 0.00 517.50 212.40         6 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 LlAVE ANGULAR 1/2 A 3/8 15 UD 277.5 127 1,905.00 0.00 18 342.90 0.00 4,162.50 2,247.90         7 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA FLEXIBLE P/INOX. 3/8 10 UD 420.01 241 2,410.00 0.00 18 433.80 0.00 4,200.10 2,843.80         8 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA FLEXIBLE P/LAV. 3/8 10 UD 425.32 169 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 4,253.20 1,994.20         9 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 JUNTA DE CERA 10 UD 145.2 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,452.00 1,416.00         10 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 JUEGO DE TORNILLO DE BASINETA 10 UD 121.2 63 630.00 0.00 18 113.40 0.00 1,212.00 743.40         11 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 2 UD 1,484.99 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,969.98 2,596.00         12 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 TEFLON 7 UD 50.69 40 280.00 0.00 18 50.40 0.00 354.83 330.40         13 23153010 - Plantilla de e(...)23153010 - Plantilla de eliminación 2.3.6.3.04 BOQUILLA PARA VLAVAMANO AUTOMATICO 5 UD 2,655 423 2,115.00 0.00 18 380.70 0.00 13,275.00 2,495.70         14 23153010 - Plantilla de e(...)23153010 - Plantilla de eliminación 2.3.6.3.04 COLA EXTENSORA 1-1/4 PVC 8 UD 50.01 33 264.00 0.00 18 47.52 0.00 400.08 311.52         15 23153010 - Plantilla de e(...)23153010 - Plantilla de eliminación 2.3.6.3.04 SIFON FEXIBLE 1-1/4 PVC 12 UD 267.72 210 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,212.64 2,973.60         16 23153010 - Plantilla de e(...)23153010 - Plantilla de eliminación 2.3.6.3.04 REDUCION 2 A 1-1/4 PEVC DRENAJE 12 UD 61.9 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 742.80 708.00         17 23153010 - Plantilla de e(...)23153010 - Plantilla de eliminación 2.3.6.3.04 REJILLA DE PISO CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE 5 UD 2,035.5 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 10,177.50 2,242.00         18 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DISPENZADOR DE JABON LIQUIDO 5 UD 3,363 394 1,970.00 0.00 18 354.60 0.00 16,815.00 2,324.60         19 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 5 UD 2,035.5 542 2,710.00 0.00 18 487.80 0.00 10,177.50 3,197.80         20 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 5 UD 6,363.15 1,125 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 31,815.75 6,637.50         21 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 ZAFACON C/TAPA NEGRA 5 UD 2,106.3 1,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,531.50 5,900.00         22 31241701 - Espejos tornea(...)31241701 - Espejos torneados con herramienta de diamante 2.3.6.2.01 ESPEJOS REDONDO BISELADO 8.80M 5 UD 8,283.6 3,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 41,418.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).doc ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).doc Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2022_2_17 a.m..Pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,670.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 53,100.00  DOP ---- View 2.6.2.4.01 84,665.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 26,491.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,327.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 2,596.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,730.82  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,059.90  DOP ---- View 2.3.6.2.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de materiales de plomeria 218,670.52  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671197074383TRN60 1 218,670.52  DOP Vencido Link