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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698434   Contract reference ARD-2022-00645   Contract description: SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE ALISTADOS DE LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2022-0162   Request Title SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE ALISTADOS DE LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Description SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE ALISTADOS DE LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Business Operation BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,   Reply Reference SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE EQUIPOS IND   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 445,686 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE ALISTADOS DE LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", APROBADO POR EL COMANDANTE GENERAL MEDIANTE OFICIO NO. 26300 DE FE Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1487511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 377,700.00 0.00 67,986.00 0.00 450,700.00 445,686.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE ESTUFA INDUSTRIAL: REPARACION DE 2 HRONOS, ADECUACION DE PLANCHAS, ADECUAR 6 QUEMADORES, Y LIMPIAR Y DAR MANTENIMIENTO. 1 UD 112,500 94,000 94,000.00 0.00 18 16,920.00 0.00 112,500.00 110,920.00         2 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE SALTEN: VALVULA DE INCENDIO, SISTEMA DE CHISPA PARA ENCENDIDO, SISTEMA CONTROL PARA ENCENDIO. 1 UD 99,000 83,000 83,000.00 0.00 18 14,940.00 0.00 99,000.00 97,940.00         3 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE MARMITA: CAMBIO SISTEMA DE CONTROLES, CAMBIO SISTEMA ENCENDIDO, VALVULA TERMOFILA, SISTEMA DE PRESION Y VAPOR. 1 UD 104,500 88,000 88,000.00 0.00 18 15,840.00 0.00 104,500.00 103,840.00         4 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE PLANCHA INDUSTRIAL: MANTENIMIENTO, QUEMADORES, CHEQUEOS DE VALVULA, SISTEMA DE ENCENDIDO. 1 UD 52,900 45,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 52,900.00 53,100.00         5 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 HONGOS INTERNOS 1 UD 40,900 32,700 32,700.00 0.00 18 5,886.00 0.00 40,900.00 38,586.00         6 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 CAPANAS Y 12 FILTRO 1 UD 40,900 35,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 40,900.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/12/2022_9_19 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DAF-0162.pdf ACTA DE ADJUDICACION DAF-0162.pdf Download CERTIFICACION CM-2022-0162.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 445,686.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 445,686.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 445,686.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671147893494lRRn7 1 445,686.00  DOP Vencido Link