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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697565
Contract reference
ARD-2022-00644
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2022-0156
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Direccion de Transportación
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES TE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,194.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=DGCP-01-ComprasMenores&PPI=DO1.PPI.4159536&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeNam
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1487271 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,334.72
0.00
37,860.25
0.00
250,000.00
248,194.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE REPARACION AL AUTOBUS, MARCA INTERNACIONAL IC, MODELO CE30, COLOR BLANCO, AÑO 2009, CHASIS NO. ADBUAANX9A681218, F-A010, PARA REALIZARLE LA REPACION DETALLADA A CONTINUACION: REPLANAR 1 CULATA RECTIFICAR 24 VALVULA RECTIFICAR 24 ASIENTOS DE LAS VALVULAS SUPLIR E INSTALAR 24 GUIA DE VALVULAS SUPLIR 24 SELLOS DE VALVULAS ESMERILAR Y ARMAR CULATA
1
UD
80,000
72,240.71
72,240.71
0.00
18
13,003.33
0.00
80,000.00
85,244.04
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE REPARACION AL MINIBUS MARCA JAC SUNRAY, AÑO 2019, COLOR BLANCO, CHASIS NO. LI66B2CXK15000655, F-B08, ASIGNADO A LA DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS M-5, ARD. LA CUAL PRESENTA PROBLEMA EN EL DIFERENCIAL Y EL MISMO SE ENCUENTRA EN GARANTIA. 2 MANTENIMIENTO RUTINAR 1.5 REEMPLAZAR FILTRO 1 REEMPLAZAR GRASA DE TR 3 REEMPLAZAR ESCOBILLAS 5 REEMPLZAR LIQUIDO 8 QL GRSA 2 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 ELEMNETO FILTRO DE AI 1 FILTRO DE ACEITE HFC 2 ESCOBILLA L/V 21 CONU 7 QSDF ACEITE 2 LIQUIDO DE FRENOS
1
UD
50,000
39,664.01
39,664.01
0.00
18
7,139.52
0.00
50,000.00
46,803.53
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION A TODO COSOT AUTOBUS MARCA INTERNACIONAL IC, MODELO CE300, COLOR BLANCO, AÑO 2009, CHASIS NO. 4DRBUAANX9A681218, F-A010, PARA REALIZAR LA REPARACION DETALLADA A CONTINUACION: PROBAR Y REPLANAR CULATA JUNTA DE CULATA MAXP 1833028C SILICON GRIS R/P342SX32 RECTIFICAR BRABULAS RECTIFICAR ASIENTO SUPLIR E INSTALAR GUIA SUPLIR SELLO DE VALVULAS CIMERILAR Y ARMAR CULATA
1
UD
120,000
98,430
98,430.00
0.00
18
17,717.40
0.00
120,000.00
116,147.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/12/2022_8_52 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación (2).pdf
Acta de Adjudicación (2).pdf
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CCC.pdf
CCC.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,194.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
248,194.97
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
248,194.97
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671147571033pHeLg
1
248,194.97
DOP
Vencido
Link