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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.203547   Contract reference ADESS-2017-00522   Contract description: Requerimientos del Área de Seguridad de la Entidad -Cargador Manual para de Metales   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2017-0365   Request Title Requerimientos del Área de Seguridad de la Entidad ( 2 Banderas 24" x 36", 4 Póster filas Niqueladas -Cinta Azul, Cargador Manual para de Metales)   Description Requerimientos del Área de Seguridad de la Entidad ( 2 Banderas 24" x 36", 4 Póster filas Niqueladas -Cinta Azul, Cargador Manual para de Metales)   Business Operation Departamento de Seguridad   Reply Reference Requerimientos del Área de Seguridad de la Entidad   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,229.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 11/12/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/01/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.358822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,042.16 0.00 187.59 0.00 1,229.75 1,229.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.6.5.6.01 Cargador Manual para de Metales 1 UD 1,229.75 1,042.16 1,042.16 0.00 18 187.59 0.00 1,229.75 1,229.75 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name IT-DS-031-2017 (#365).pdf IT-DS-031-2017 (#365).pdf Download IT-DS-031-2017.pdf IT-DS-031-2017.pdf Download IT-DS-031-2017 (Solicitud).pdf IT-DS-031-2017 (Solicitud).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2017_06_50 p.m..Pdf Download Orden de Compras- ALARM CONTROLS SEGURIDAD S.A. (A24 ALARMA 24) - TI-DS-031-2017 -Firmada.pdf Orden de Compras- ALARM CONTROLS SEGURIDAD S.A. (A24 ALARMA 24) - TI-DS-031-2017 -Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top BE8806EA1733AD3C412F6090EDA9D4B6755EDB5D699E94417ACCEDD61C39C2FD