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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.732220
Contract reference
MMUJER-2022-00883
Contract description:
COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA LÍNEA DE EMERGENCIA Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/04/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MMUJER-CCC-LPN-2022-0010
Request Title
COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA LÍNEA DE EMERGENCIA Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Description
COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA LÍNEA DE EMERGENCIA Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Business Operation
Direccion de las OPM Y OMM
Reply Reference
MMUJER-CCC-LPN-2022-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
185,260 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
gazcue 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1487310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,000.00
0.00
28,260.00
0.00
228,366.15
185,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
56111507 - Paquetes de mu
(...)
56111507 - Paquetes de muebles para personal modulares
2.6.1.1.01
Estación modular
3
UD
32,825.86
22,000
66,000.00
0.00
18
11,880.00
0.00
98,477.58
77,880.00
7
56101706 - Mesas de confe
(...)
56101706 - Mesas de conferencia
2.6.1.1.01
Mesa de reuniones
7
UD
18,555.51
13,000
91,000.00
0.00
18
16,380.00
0.00
129,888.57
107,380.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA SERD NET.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA SERD NET.pdf
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ACTA ADMINISTRATIVA 0063-2023.pdf
ACTA ADMINISTRATIVA 0063-2023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,200,868.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
3,200,868.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
3,200,868.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671194248005Tkvdv
1
3,200,868.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SKETCHPROM.pdf
2023
EG1671194248005Tkvdv
1
3,200,868.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SKETCHPROM.pdf
2025
1
1
3,200,868.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SKETCHPROM.pdf