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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.710932   Contract reference MIP-2022-01197   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros, para la adecuación del piso 11 del edificio Juan Pablo Duarte, Departamento de Servicios Generales de este ministerio   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIP-DAF-CM-2022-0416   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MIP-DAF-CM-2022-0416   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,987.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Materiales Ferreteros, para la adecuación del piso 11 del edificio Juan Pablo Duarte, Departamento de Servicios Generales de este Ministerio. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1486358 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,413.55 0.00 0.00 31,574.43 147,246.00 206,987.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 ESQUINEROS DE METAL 30 UD 1,377 3,512.54 105,376.20 0.00 0.00 18 18,967.72 41,310.00 124,343.92         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 50 LIBRA 2 UD 4,720 2,018.64 4,037.28 0.00 0.00 18 726.71 9,440.00 4,763.99         12 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANO PEQUEÑO BLANCO 2 UD 5,900 2,440.68 4,881.36 0.00 0.00 18 878.64 11,800.00 5,760.00         13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 MEZCLADORA PARA LAVAMANO MONO-MANDO 1 UD 4,720 1,881.36 1,881.36 0.00 0.00 18 338.64 4,720.00 2,220.00         14 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE CERA PARA INODORO 2 UD 1,770 152.54 305.08 0.00 0.00 18 54.91 3,540.00 359.99         17 39121424 - Tapas del bloq(...)39121424 - Tapas del bloque de terminales 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA PARA CAJA OCTAGONAL CON KNOCKOUTS 15 UD 236 50.85 762.75 0.00 0.00 18 137.30 3,540.00 900.05         20 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBO ETM DE 3/4¨ 17 UD 708 406.78 6,915.26 0.00 0.00 18 1,244.75 12,036.00 8,160.01         48 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTA ANTIGOTAS 4 UD 310 254.24 1,016.96 0.00 0.00 18 183.05 1,240.00 1,200.01         54 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DUTY PLATEADA DE 3 " 10 UD 1,062 457.63 4,576.30 0.00 0.00 18 823.73 10,620.00 5,400.03         56 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHA DE PLAYWOOD 3/4 PUNTO ROJO 8 UD 4,000 3,915.25 31,322.00 0.00 0.00 18 5,637.96 32,000.00 36,959.96         59 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.06 PUNTA ESTRIA NO. 2 10 UD 700 569.49 5,694.90 0.00 0.00 18 1,025.08 7,000.00 6,719.98         60 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN REDONDO SENCILLO 10 UD 1,000 864.41 8,644.10 0.00 0.00 18 1,555.94 10,000.00 10,200.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2022_4_48 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA DE LUYENS COMERCIAL SRL.pdf CERTIFICADO DE CUOTA DE LUYENS COMERCIAL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 959,278.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 169,306.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 24,544.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 369,934.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,322.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 29,560.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 111,381.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 26,916.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,720.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 47,200.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 129,140.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,375.00  DOP ---- View 2.6.5.4.01 5,900.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669924568411rAWz8 19 959,278.00  DOP Vencido Link 2023 EG1676380273623GSRsi 21 206,987.98  DOP Vencido Link