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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.722499   Contract reference MOPC-2022-00472   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPOS DE ILUMINACION, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AUXILIO Y RESCATE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASION   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/04/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MOPC-MAE-PEEN-2022-0023   Request Title “ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPOS DE ILUMINACION, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AUXILIO Y RESCATE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASION   Description “ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPOS DE ILUMINACION, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AUXILIO Y RESCATE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS CAIDOS EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 638-22”   Business Operation Dirección General Asistencia y Protección Vial   Reply Reference RGB Led Solution Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,542,500.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1486351 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,188,560.00 0.00 4,353,940.80 0.00 29,125,000.00 28,542,500.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 FOCOS LED TACTICO 1,000 UD 2,750 2,283.9 2,283,900.00 0.00 18 411,102.00 0.00 2,750,000.00 2,695,002.00         2 39111705 - Barras fluores(...)39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación 2.3.9.6.01 BASTONES LUMINOSOS DE SEGURIDAD 500 UD 3,800 3,155.93 1,577,965.00 0.00 18 284,033.70 0.00 1,900,000.00 1,861,998.70         3 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 KIT DE CENTELLAS DE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD 100 UD 165,000 137,033.9 13,703,390.00 0.00 18 2,466,610.20 0.00 16,500,000.00 16,170,000.20         4 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 BENGALAS RECARGABLES DE SEGURIDAD VIAL 150 UD 40,000 33,220.34 4,983,051.00 0.00 18 896,949.18 0.00 6,000,000.00 5,880,000.18         5 39111509 - Lámparas de pi(...)39111509 - Lámparas de pie 2.3.9.6.01 LAMPARA LED DE 150 w CON FOTOCELDA, POSTE PLACA Y PERNO 50 UD 39,500 32,805.08 1,640,254.00 0.00 18 295,245.72 0.00 1,975,000.00 1,935,499.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO 1452-2022 RGB LED SOLUTION.pdf CONTRATO 1452-2022 RGB LED SOLUTION.pdf Download ACTO DE ADJUDICACION Ref. MOPC-MAE-PEEN-2022-0023.pdf ACTO DE ADJUDICACION Ref. MOPC-MAE-PEEN-2022-0023.pdf Download CUOTA CONTRATO 104-2022.pdf CUOTA CONTRATO 104-2022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,542,500.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 28,542,500.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 28,542,500.80  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679426715424Encc1 1 5,708,500.16  DOP Vencido CUOTA CONTRATO 104-2022.pdf (View History)