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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702018   Contract reference UASD-2022-00378   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales para su aplicación en el exterior del edificio de Parqueos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2022-0192   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales para su aplicación en el exterior del edificio de Parqueos.   Description Adquisición de Pinturas y Materiales para su aplicación en el exterior del edificio de Parqueos.   Business Operation Adquisición de Pinturas y Materiales para su aplicación en el exterior   Reply Reference UASD-DAF-CM-2022-0192   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 371,611.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre de Parqueos OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1486717 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 314,925.00 0.00 56,686.50 0.00 481,100.00 371,611.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Acrílica Blanco Hueso 960. 45 UD 5,500 3,700 166,500.00 0.00 18 29,970.00 0.00 247,500.00 196,470.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Acrílica Arena 23. 25 UD 5,500 3,700 92,500.00 0.00 18 16,650.00 0.00 137,500.00 109,150.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Acrílica Blanco 00. 5 UD 5,500 3,700 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 27,500.00 21,830.00         4 49121503 - Carpas 2.6.2.4.01 Lona plástica azul jumbo 40'x60'. 3 UD 4,500 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 13,500.00 2,832.00         5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.6.3.04 Barra de extensión amarilla fibra de vidrio de 3.6m. 3 UD 1,550 900 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,650.00 3,186.00         6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de Masilla. 1 UD 1,900 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,900.00 1,475.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Amarillo Trafico. 3 UD 10,350 6,200 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 31,050.00 21,948.00         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Thinner. 5 GAL 650 440 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 3,250.00 2,596.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Caja de Mota gruesa. 1 CAJ 3,900 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,900.00 4,484.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Caja de Gancho para mota. 1 CAJ 9,750 5,440 5,440.00 0.00 18 979.20 0.00 9,750.00 6,419.20         11 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula de metal. 3 UD 125 290 870.00 0.00 18 156.60 0.00 375.00 1,026.60         12 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula plástica para masillar. 3 UD 75 55 165.00 0.00 18 29.70 0.00 225.00 194.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion editable.pdf Acta Adjudicacion editable.pdf Download Certificacion editable.pdf Certificacion editable.pdf Download Orden Compra editable.pdf Orden Compra editable.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 371,611.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 351,994.00  DOP ---- View 2.6.2.4.01 2,832.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,310.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Pinturas y Materiales para su aplicación en el exterior del edificio de Parqueos. 371,611.50  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0192 192 481,100.00  DOP Vencido Certificacion editable.pdf