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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701978
Contract reference
UASD-2022-00379
Contract description:
Adquisición de Liquido para limpieza de tuberías de Agua Helada del Sistema de Aire Acondicionado del edif. Admvo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2022-0182
Request Title
Adquisicion de Liquido para limpieza de tuberías de Agua Helada del Sistema de Aire Acondicionado del edif. Admvo.
Description
Adquisicion de Liquido para limpieza de tuberías de Agua Helada del Sistema de Aire Acondicionado del edif. Admvo. *
Business Operation
Adquisicion de Liquido para limpieza de tuberías de Agua Helada del Si
Reply Reference
Oferta PQI_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
475,233.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO ADMINISTRATIVO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1486535 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
402,740.25
0.00
0.00
72,493.25
475,000.00
475,233.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.2.01
Galón de Ablandador de partículas para tuberías de hierro negro internas de agua helada.
120
GAL
2,400
2,022.9
242,748.00
0.00
0.00
18
43,694.64
288,000.00
286,442.64
2
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.2.01
Galón de Anticorrosivo tipo coolant para tuberías de hierro negro.
55
GAL
3,400
2,908.95
159,992.25
0.00
0.00
18
28,798.61
187,000.00
188,790.86
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta adjudicacion editable.pdf
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Certificacion editable.pdf
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Orden Compra editable.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
475,233.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
475,233.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de Liquido para limpieza de tuberías de Agua Helada del Sistema de Aire Acondicionado del edif. Admvo.
475,233.50
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0182
182
475,000.00
DOP
Vencido
Certificacion editable.pdf